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因供應商失聯/逃逸，其22年和23年開出的發票被稅務通知異常發票，要求補增值稅和企業所得稅，還補了企業所得稅的滯納金，所得稅匯算清繳已經修改申報啦，稅和滯納金已經繳納啦，那這個賬怎么做呢
莉
于2026-01-12 08:10 發布 ??12次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-01-12 08:12
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精選問題
老師，單位有個被人掛靠的項目 前幾年甲方實名制代 問
先拿甲方工資清單查個稅是否申報，未報的補申報（稅費由掛靠方承擔）；再補記 186 萬人工成本，沖減與甲方的往來科目；留存工資清單、掛靠協議、發票等資料備查，已開發票不影響賬務補記。 答
稅收分類編碼表在哪里查詢，麻煩提供一份 問
http://m.whyyf.com/tools.php?c=tax_guid&id=1&op=search&service_name=&code_num=103010803 你好，可到該網頁查詢 答
老師，請問：個人去稅局開勞務票，達到多少金額需要由 問
同學，你好 超過800，就會涉及個稅 答
老師，請問下，我們供應商11月開了進項發票，我11月已 問
平臺操作：在增值稅發票綜合服務平臺填開《紅字信息表》（選 “已抵扣”），交付供應商開紅字專票。 賬務處理：紅字沖銷原采購分錄，同時做進項稅額轉出 借：應付賬款 —XX 供應商 貸：庫存商品 / 原材料 貸：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉出） 稅務申報：12 月增值稅申報時，在附表二填列進項轉出金額。 答
年終分紅會計分錄，怎么寫 問
您好，是發的年終獎，還是股東的分紅 答
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莉 追問
2026-01-12 08:19
郭老師 解答
2026-01-12 08:23
郭老師 解答
2026-01-12 08:24