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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2026-01-12 18:10
要咨詢您個問題：25年11月A公司給財政按照合并報表 問
母公司 借：利潤分配——應(yīng)付國有資本收益 252,800 貸：銀行存款 252,800 借：利潤分配——未分配利潤 252,800 貸：利潤分配——應(yīng)付國有資本收益 252,800 答
老師 我們單位轉(zhuǎn)給關(guān)聯(lián)單位款項付法人工資 這筆 問
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 答
老師，我想咨詢一下，就是對方給我們開了一張發(fā)票，我 問
你好，是數(shù)電發(fā)票嗎？ 做賬系統(tǒng)里面搜發(fā)票號碼試下 答
老師好，我們公司初建酒店，投資1500萬，能開回1000的 問
您好，這種你要看電子稅務(wù)局，開票是不是一個點，如果是一個點，就是小規(guī)模 答
請問老師，客戶把11月已經(jīng)開過票的貨退了，發(fā)票我們 問
1. 一般納稅人（需沖減進(jìn)項稅額） 借：庫存商品 （退貨商品的成本金額）貸：主營業(yè)務(wù)成本 （退貨商品的成本金額） 同時，沖減原確認(rèn)的收入和應(yīng)收款（因發(fā)票紅沖、客戶未付款）：借：主營業(yè)務(wù)收入 （紅沖發(fā)票的不含稅金額）應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） （紅沖發(fā)票的稅額）貸：應(yīng)收賬款 —XX 客戶 （紅沖發(fā)票的價稅合計金額） 2. 小規(guī)模納稅人（無進(jìn)項稅額單獨核算） 借：庫存商品 （退貨商品的成本金額）貸：主營業(yè)務(wù)成本 （退貨商品的成本金額） 同時，沖減原確認(rèn)的收入和應(yīng)收款：借：主營業(yè)務(wù)收入 （紅沖發(fā)票的不含稅金額）應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 （紅沖發(fā)票的稅額）貸：應(yīng)收賬款 —XX 客戶 （紅沖發(fā)票的價稅合計金額） 答
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加載中...
陳哈哈???? 追問
2026-01-12 18:11
暖暖老師 解答
2026-01-12 18:11
陳哈哈???? 追問
2026-01-12 18:12
暖暖老師 解答
2026-01-12 18:12