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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-01-13 14:05
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精選問題
老師，小企業會計準則下融資租賃的設備對于折舊有 問
核心依據是《小企業會計準則》（財會〔2011〕17號）第28-30條，融資租入設備視同自有固定資產折舊，優先用年限平均法（直線法），折舊年限與凈殘值按規則確定 。 答
老師 首次出口退稅 我這個月要在電子稅務局申請 問
首次出口退稅流程順序是：先在電子稅務局提交申報 → 按稅局通知提交紙質 / 電子資料 → 稅局審核后安排約談 / 核查。 答
老師您好，年末公司有凈利潤，提取法定盈余公積和給 問
計提盈余公積 借：利潤分配——計提法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——計提任意盈余公積 ?貸：盈余公積——法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——任意盈余公積 結轉計提的盈余公積 借：利潤分配-未分配利潤 ?貸：利潤分配——計提法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——計提任意盈余公積 給股東分紅 計提應付股利和個稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付利潤 ? ? ??應交稅費-個稅 支付股利 借：應付利潤 貸：銀行存款 支付個稅 借：應交稅費-個稅 貸：銀行存款 答
老師 ，工程項目上的伙食費，沒有發票，可以稅前扣除嗎 問
您好，這個并入工資里面申報就可以 答
小汽車從其他公司無償轉讓至我公司，，購車時間已超 問
那么去市場評估一下，按評估價做賬， 答
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?糖蓮子 追問
2026-01-13 15:14
郭老師 解答
2026-01-13 15:16
郭老師 解答
2026-01-13 15:17
?糖蓮子 追問
2026-01-13 15:56