老師，申報增值稅的時候，發票的稅額是9600.48，賬面也是，但是申報表上的應納稅額是9600.44，這個有0.04的差額，該怎么調整？還是做賬怎么做

YI 玄 追問

2026-01-13 15:48

老師，不知道怎么調整，收入金額賬面和開票金額一樣，稅額不一樣，直接調整稅額嗎？還是怎么調

暖暖老師 解答

2026-01-13 15:49

申報表帶出來，差額計算咯管理費用稅金

YI 玄 追問

2026-01-13 16:09

老師，稅賬還沒做完，可以先申報增值稅再申報，做完賬再申報企業所得稅嗎？

暖暖老師 解答

2026-01-13 16:11

可以的，抓緊20號結束