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送心意

文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-01-14 17:28

是的，只需要交5千的企業(yè)所得稅了

文文老師 解答

2026-01-14 17:32

是的，是可以抵減的

文文老師 解答

2026-01-14 17:37

只有25年繳納的企業(yè)所得稅才可以，不包含24年度匯算時補繳企業(yè)所得稅

文文老師 解答

2026-01-14 17:41

是，只要是25年繳納的全都可以

隨心 追問

2026-01-14 17:31

之前交的5千確實是盈利了交的5千，還可以抵這次要交的企業(yè)所得稅嗎

隨心 追問

2026-01-14 17:36

那之前交了幾筆，怎么只抵一筆呢？

隨心 追問

2026-01-14 17:40

只要是25年繳納的全都可以嗎？

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因為企業(yè)所得稅需要根據(jù)累計數(shù)計算，不是根據(jù)一個季度的數(shù)據(jù)計算，所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報月份的累計數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=（累計收入-累計費用）*稅率-以前季度預繳的企業(yè)所得稅-累計減免所得稅。
2019-12-13 15:07:08
您好，是包含的，但異地預繳需要在當?shù)囟悇諜C關做備案。
2020-05-26 05:33:27
你好，是當年4個季度累計預交的所得稅金額
2019-05-07 08:44:02
你好，1-4季度的所得稅申報表上能看到啊
2018-04-19 21:48:39
你好，填寫的是本年累計數(shù)。
2021-12-17 16:50:45
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當前服務器繁忙，請稍后重試！
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