老師，2025年1-4月份，個人多扣的社保，應該進那個科目，個人部分在退不了了，我現在還怎么沖掉

枳生淮北 追問

2026-01-15 09:25

其他應付款，社保

文文老師 解答

2026-01-15 09:30

你好  是在貸方余額嗎

枳生淮北 追問

2026-01-15 09:33

嗯嗯，是的

文文老師 解答

2026-01-15 09:38

借：其他應付款-社保 貸：營業外收入

枳生淮北 追問

2026-01-15 10:12

老師你好，這個你看一下，個人醫保，在貸方，期初余額1463.21，這個余額我現在要怎么做才合適，三四年的賬，一個一個反花費時間長，不反賬，這個余額，怎么弄才好

文文老師 解答

2026-01-15 10:14

直接做分錄 借：其他應付款-社保 貸：營業外收入

枳生淮北 追問

2026-01-15 10:31

這個直接沖掉，對嗎，我不沖，一直掛賬，可以嗎

文文老師 解答

2026-01-15 10:33

不沖，一直掛賬，可以