@董孝彬老師有在嗎？想問下那個手工EXCEl做賬的問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 16:20

深圳公司轉投資款到東莞公司，深圳公司做長期股權投資，東莞公司收到深圳公司轉來的款是做實收資本嗎，東莞公司收到這個實收資本是不是要申報印花稅

董孝彬老師 解答

2026-01-15 16:37

對的，借：銀行   貸：實收資本
要申報印花稅的，0.025%，如果小微企業還有減半優惠

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 16:46

那如果說賬上實收資本余額155000要按155000來申報營業賬簿印花稅是嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-15 17:19

是的，這個是哪年收到的就申報在哪里，不用重復申報哦，每年只申報增加的部分

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:24

如果發現2024年收到的實收資本沒申報印花稅，可以加到2025年一起申報了嗎？因為如果是2024年的要交滯納金，所以在2025年的時候一起申報了這個實收資本的印花稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:28

這個手工表不好用啊，未分配利潤的余額-150357.44和利潤表的利潤 總額-150362.08相差4.64

董孝彬老師 解答

2026-01-15 17:30

您好，稅務如果沒查到可以，查到還是要補滯納金
哦，本年利潤結轉到未分配利潤，這是手工做的，
不花錢的，當然不能和專業的財務軟件比嘛

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:30

幫我看下這個分錄做的對嗎。。。。

董孝彬老師 解答

2026-01-15 17:31

好的，我得一個一個分錄看哦，等等哦

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:32

未分配利潤的余額-150357.44和利潤表的利潤 總額-150362.08相差4.64    什么原因

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:36

其他應收款和應付職工薪酬的余額要跟什么核對，假如只有工資，社保，公積金這些，

董孝彬老師 解答

2026-01-15 17:41

把這個EXCEL發我4015667929  扣扣郵箱好不好，我來檢查下，

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:45

好的，我把所有的都發過去，我都搞不懂了，哎，好煩，我把3-12月都發過去，你今天幫我看下

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:49

銀行流水需要一起發給你嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-15 17:51

需要看什么問題呀，得有重點，剛才你說那未分配利潤不對

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:51

上傳財務報表，本期數指的是10-12月的金額嗎？

董孝彬老師 解答

2026-01-15 17:52

您好，是的，是這么理解的，就是3個月的

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:53

能不能一起全部幫忙看下

董孝彬老師 解答

2026-01-15 17:54

可以的，但您總得有重點，比如您認為哪里不對，我重點看

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:56

銀行流水要不要一起發給你，不然你看不出來

董孝彬老師 解答

2026-01-15 17:57

朋友，您得告訴我，讓我看什么，是看分錄做得對不對，還是啥，這個我得花好多時間的

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-15 17:58

我就是不懂啊，能不能全部幫我過一下，很少業務的，沒幾筆業務

董孝彬老師 解答

2026-01-15 18:00

哦哦，當然可以的，發我郵箱哈，我看好回您郵件