劉老師，您在線嗎？想咨詢個問題。

西瓜很甜 追問

2026-01-21 16:30

老師，您好~想咨詢下，公司法人發了我報銷發票，如圖所示，這張發票，怎么合理報銷入賬？她經常出差坐飛機，飛機票好多也是這家航空公司的，和機票一起處理，可以嗎？會計入賬的科目？

劉艷紅老師 解答

2026-01-21 16:32

這個你計入差旅費就可以

西瓜很甜 追問

2026-01-21 16:35

差旅費的明細，一般選哪個？

劉艷紅老師 解答

2026-01-21 16:37

你們明細到三級嗎，這個直接到二級就可以

西瓜很甜 追問

2026-01-21 16:43

老師，因為差旅報銷單據，會讓寫比如住宿、交通工具、補貼等這類字樣，所以想了解下，我在差旅費報銷單上寫什么？其他？

劉艷紅老師 解答

2026-01-21 16:44

這個寫個其他就可以

西瓜很甜 追問

2026-01-21 16:57

老師，法人給了我兩張一樣的這種票，除了開票日期，您感覺我怎么處理比較好？

劉艷紅老師 解答

2026-01-21 16:59

這種直接計入差旅費就可以

西瓜很甜 追問

2026-01-21 17:26

兩張一樣的 同時入賬嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-01-21 18:48

兩張一樣的，是分別開的，不是同一張吧

西瓜很甜 追問

2026-01-21 19:02

老師，開票日期不一樣，這樣同時本月入賬，合理嗎？發票的其他要素，都是一樣的。

劉艷紅老師 解答

2026-01-21 19:04

這個沒事，不影響的