小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤表的本期金額和本年累計(jì)金額怎么填

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:03

沒有，我只是問第四季度的，現(xiàn)在只是季度報(bào)，還沒做年報(bào)呢，所以我問的是季報(bào)

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:07

紅色方框的這個(gè)金額必須要填嗎，直接填”零“申報(bào)行不行，已經(jīng)直接填零申報(bào)了會(huì)不會(huì)有問題

郭老師 解答

2026-01-16 19:14

第四季度本期填寫的是10到十二月份，本年累計(jì)是一到十二月份

按實(shí)際填寫
有申報(bào)過工資填寫0會(huì)有提示

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:16

那紅色方框這兩個(gè)根據(jù)什么來填

郭老師 解答

2026-01-16 19:24

第一行應(yīng)付職工薪酬貸方，發(fā)生額合計(jì)


第二行應(yīng)付職工薪酬工資，借方發(fā)生額合計(jì)


都是本年累計(jì)

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:27

如果不看科目余額表還可以看哪個(gè)數(shù)，看工資表的應(yīng)發(fā)算已經(jīng)計(jì)入和實(shí)發(fā)也可以吧

郭老師 解答

2026-01-16 19:28

第一個(gè)單位計(jì)提的工資，社保，公積金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)
第二個(gè)是發(fā)下去的應(yīng)發(fā)工資

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:30

那直接看工資表的應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)也一樣吧

郭老師 解答

2026-01-16 19:34

有社保福利費(fèi)這些的不對(duì)

郭老師 解答

2026-01-16 19:34

仔細(xì)看我寫的

第一個(gè)單位計(jì)提的工資，社保，公積金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)


第二個(gè)是發(fā)下去的應(yīng)發(fā)工資

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:34

什么意思

郭老師 解答

2026-01-16 19:40

第一個(gè)單位計(jì)提的工資，社保，公積金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)

注意是計(jì)提的上面的
工資表有社保福利費(fèi)嗎看工資表看的不全面的意思

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:41

忘記計(jì)提印花稅可以直接在1月做費(fèi)用嗎，財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表都申報(bào)完了，才想起來忘記計(jì)提印花稅了

郭老師 解答

2026-01-16 19:46

可以的，可以的可以