由郭老師回答我的問(wèn)題

蘋(píng)果河馬 追問(wèn)

2026-01-26 09:30

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月份一筆本應(yīng)計(jì)入短期借款的金額記到財(cái)務(wù)費(fèi)用了有3000元，咋辦

郭老師 解答

2026-01-26 09:34

這個(gè)月調(diào)整，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸，銀行存款。做的是這個(gè)嗎？如果是的話，借，短期借款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳調(diào)增

蘋(píng)果河馬 追問(wèn)

2026-01-26 09:41

12月做的是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用3000貸：銀行存款3000，這個(gè)月調(diào)整借：短期借款3000貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000，對(duì)嗎？然后在匯算清繳時(shí)調(diào)增什么科目3000

郭老師 解答

2026-01-26 09:46

對(duì)的，是的。納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目，其他里面填寫(xiě)賬載金額3000

蘋(píng)果河馬 追問(wèn)

2026-01-26 10:10

匯算清繳時(shí)調(diào)整期間費(fèi)用還是調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的那一項(xiàng)

郭老師 解答

2026-01-26 10:35

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30填寫(xiě)

郭老師 解答

2026-01-26 10:35

期間費(fèi)用這里不是調(diào)增調(diào)減的，他是填寫(xiě)你賬上的金額

蘋(píng)果河馬 追問(wèn)

2026-01-26 10:51

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表：扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目里的其他在30行里調(diào)增對(duì)嗎？

郭老師 解答

2026-01-26 10:54

對(duì)的是的，是這么做的