老師，我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了，我們賬上掛的應(yīng)收是643798.9 。但是對(duì)方留了一批庫(kù)存商品451062.86給我們，對(duì)方的賬目應(yīng)付是643798.9-451062.86=192736.04；現(xiàn)在就是不知道怎么處理這筆應(yīng)收款了，很多年了，確認(rèn)是壞賬了，就是不知道確認(rèn)壞賬這批庫(kù)存商品怎么處理

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2026-02-02 09:31

沒(méi)有發(fā)票  這批貨都很多年了，對(duì)方也破產(chǎn)很多年了，發(fā)票肯定沒(méi)有了

家權(quán)老師 解答

2026-02-02 09:33

那么對(duì)應(yīng)的商品成本就沒(méi)法稅前扣除

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2026-02-02 09:35

我可以按照對(duì)方的破除文件 和 她們報(bào)表上的庫(kù)存商品為依據(jù)  直接吧這個(gè)451062.86我計(jì)入庫(kù)存商品吧  然后就對(duì)應(yīng)的商品成本就不稅前扣除了  到時(shí)調(diào)增就行  然后這樣入賬可以了吧

家權(quán)老師 解答

2026-02-02 09:35

是的，就是那樣處理就行

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2026-02-02 09:41

這樣的話  未分配利潤(rùn)只減少192736.04吧

家權(quán)老師 解答

2026-02-02 09:41

是的，就是那樣子的哈