建筑勞務(wù)公司代建筑公司支付勞務(wù)費(fèi)，開勞務(wù)發(fā)票給建筑公司，勞務(wù)費(fèi)部分直接計(jì)入成本需要建筑勞務(wù)公司申報(bào)個(gè)稅嗎？

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-24 11:03

需要代扣代繳個(gè)稅的了。

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精選問題

老師，現(xiàn)在手撕票還能入賬嗎？問

以為現(xiàn)在都是電子票，手撕票都不用了，但手里有個(gè)體戶給的票，員工報(bào)銷拿來的答
老師，資產(chǎn)負(fù)債表所屬期是2025年10月1日至12月31日問

不用這里就看十二月份的這個(gè)就行答
請(qǐng)教老師，銷售行車記錄儀，開發(fā)票時(shí)，“項(xiàng)目名稱”應(yīng) 問

好的，謝謝老師，繼續(xù)請(qǐng)教老師“幕布”的稅收分類編碼是什么？答
2024年多申報(bào)一個(gè)員工個(gè)稅，后面不發(fā)工資了，多繳個(gè) 問

不發(fā)工資了，可沖減多計(jì)提工資答
1、機(jī)構(gòu)地計(jì)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn) 問

你的分錄邏輯基本正確，需注意兩點(diǎn)細(xì)節(jié)： 1.?結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅的分錄，應(yīng)與轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄在同一會(huì)計(jì)期間編制，確保未交增值稅余額準(zhǔn)確。 2.?計(jì)算?銷-進(jìn)-預(yù)繳增值稅?時(shí)，需確認(rèn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額的取值為當(dāng)期實(shí)際發(fā)生且合規(guī)抵扣的金額，避免遺漏進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等調(diào)整項(xiàng)。答

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