小規(guī)模納稅，自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠，農(nóng)產(chǎn)品季度收入超過(guò)9萬(wàn)以上，是不用繳稅的吧？

藍(lán)珍 追問(wèn)

2018-10-11 11:46

謝謝老師

羅老師 解答

2018-10-11 11:48

不客氣的，不客氣的

藍(lán)珍 追問(wèn)

2018-10-11 12:08

老師還有個(gè)問(wèn)題，我們公司營(yíng)業(yè)范圍也有農(nóng)家樂(lè)，可以開(kāi)3%和農(nóng)產(chǎn)品0%的稅收收入，做賬時(shí)兩種收入都做有，那季度報(bào)稅填表時(shí)要怎么填啊？

羅老師 解答

2018-10-11 13:11

分項(xiàng)申報(bào)，增值稅申報(bào)表上有對(duì)應(yīng)欄次的

藍(lán)珍 追問(wèn)

2018-10-11 21:22

老師，小規(guī)模納稅人，做賬時(shí)把開(kāi)發(fā)票的收入做進(jìn)去了，不開(kāi)發(fā)票的收入也做了一點(diǎn)進(jìn)去，這個(gè)跟稅控盤(pán)里實(shí)際開(kāi)的發(fā)票收入金額不一樣，沒(méi)什么大問(wèn)題吧？

羅老師 解答

2018-10-12 08:42

申報(bào)金額=開(kāi)票金額+未開(kāi)票金額 
只要去申報(bào)了，納稅了，就沒(méi)有問(wèn)題的