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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-15 20:58

你好，是的 
需要先計提，然后再發放工資才是的

65sdibenxa 追問

2018-10-15 21:06

老師 怎么直接交就會出負數

鄒老師 解答

2018-10-15 21:11

你好，是的，不計提，直接支付工資，就會導致應付職工薪酬期末余額負數的

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相關問題討論
你好，對的是的，是這么理解的。
2021-12-20 13:25:14
我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10
按第一種處理方式
2019-12-20 16:13:51
你好，是的 需要先計提，然后再發放工資才是的
2018-10-15 20:58:19
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分） 其他應付款——個人部分 貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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