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青春俠
于2018-11-28 16:13 發(fā)布 ??2258次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-11-28 16:16
您好!待抵扣的這個一般是已經(jīng)認證了,但是不能馬上抵扣的。比如輔導期的一般納稅人
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認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
待抵扣進項稅額跟賬上待抵扣稅額不一致,要如何調(diào)整
答: 您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
待抵扣進項稅額抵扣時會計分錄怎么做
答: 你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)
:應交稅費下面的待抵扣進項稅額,是不是代表已經(jīng)認證的進項稅額抵扣銷項稅額的余額?
討論
對方還沒開票,大概知道了待抵扣稅額多少,先暫估入賬的話,待抵扣進項稅額要做分錄嗎
老師,請問,待抵扣進項稅額抵扣以后轉到什么科目?
請問本月只有進項沒有銷項,做賬做的待抵扣進項稅額,報稅的時候怎么填表,附表一0保存,附表二怎么填呢
老師,上月一筆進項稅未認證入到待抵扣進項稅額科目下, 本月認證后怎么做分錄,憑證后附什么附件?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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