9月份異地預繳增值稅54545.45，11月份本地預繳增值稅81818.18，上月留抵增值稅198717.53，本月銷項稅額221926.96。我申報增值稅怎么沒有預繳增值稅金額在主表里，顯示本期應補稅額23209.43，我把9月份和11月份預繳的增值稅合計136363.63填在主表分次預繳稅額里期末未交稅額負數，校驗提交不了。

蔣飛老師 解答

2018-12-02 15:45

然后就鏈接到主表28行了

隱居在沙漠 追問

2018-12-02 15:47

謝謝老師！我想問一下可以把今年購買的金稅盤進行增值稅減免申報明細表填報嗎？然后剩余的本期應繳稅額數，再在附表四本期實際抵減稅額里填上，然后本期就不用繳納稅款

蔣飛老師 解答

2018-12-02 15:59

你好！ 
可以填上的

隱居在沙漠 追問

2018-12-02 16:01

老師，可不可以這樣理解附表四的本期實際抵減稅額就是你這個月想要抵減的金額？謝謝！

蔣飛老師 解答

2018-12-02 16:06

你好！ 
 
對的。