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送心意

英老師

職稱： 中級會計師

2018-12-14 14:33

同學好，預繳增值稅計入應交稅費-預交增值稅、銷項減進項后的余額結轉到應交稅費-未交增值稅

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 14:36

這樣嗎？

英老師 解答

2018-12-14 14:39

預繳科目不對，預繳和未交沒有關系

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 14:40

那怎么結轉啊，不是未交減去預交是應交嗎？

英老師 解答

2018-12-14 14:40

繳納時借計未交增值稅，貸計銀行存款

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 14:48

不太明白？能解釋下嗎

英老師 解答

2018-12-14 14:56

同學科目是正確 的呀

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 15:00

這就對了？

英老師 解答

2018-12-14 15:03

預繳增值稅結轉到未交增值稅科目是對的

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 15:04

啊？那個那個對？第一次我寫的也是對的？還是第二次對，老師你回答的太模糊了

英老師 解答

2018-12-14 15:06

第一個是對的，借計應交稅費-未交增值稅，貨計應交稅費-預繳增值稅科目是對的

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 15:13

這個對不，這兩個也不一樣啊

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2018-12-14 15:14

都對？

英老師 解答

2018-12-14 15:14

是一樣，你第一個是分開做的，憑證上是合并一起做的，結果是一樣的

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同學好，預繳增值稅計入應交稅費-預交增值稅、銷項減進項后的余額結轉到應交稅費-未交增值稅
2018-12-14 14:33:07
一般納稅人，預繳增值稅時， 借：應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。 小規模納稅人，預繳增值稅時， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報表主表中，“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。 直至出現貸方余額時，做下列分錄繳納增值稅： 借：應交稅金—轉出未交增值稅 新實現的增值稅 貸：應交稅金—未交增值稅 新實現的增值稅 繳納時： 借：應交稅金—未交增值稅 新實現的增值稅 貸：銀行存款 新實現的增值稅
2018-09-07 15:24:09
如果是一般納稅人借應交稅費預交增值稅附加稅貸銀行存款。
2021-07-06 13:21:13
期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-05-28 19:09:10
交稅 借；應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 本地申報時抵繳 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
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