贈(zèng)送客人200元一瓶酒，怎么做分錄？餐飲業(yè)

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 13:01

借銷售費(fèi)用200
貸庫存商品200對嗎？

郭老師 解答

2018-12-19 13:03

你好，借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，視同銷售

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 13:03

200元是賣價(jià)。成本100

郭老師 解答

2018-12-19 13:12

銷售費(fèi)用200

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 16:55

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 16:56

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 16:56

年初86668是房租，誤記入電費(fèi)物業(yè)費(fèi)86668。十月份做分錄調(diào)帳，借預(yù)付帳款—房租86668貸預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi)86668 本年累計(jì)電費(fèi)物業(yè)費(fèi)科目余額應(yīng)該為什么不平呢？

郭老師 解答

2018-12-19 16:57

你之前攤銷的電費(fèi)紅沖了嗎

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 16:58

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 16:59

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 16:59

10個(gè)月的

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 16:59

麻煩看一下

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 17:03

一月預(yù)存2312  二月沖了2312  然后再也沒發(fā)生任何項(xiàng)目

郭老師 解答

2018-12-19 17:06

你好，借預(yù)付-房租貸預(yù)付-電費(fèi)，紅沖分?jǐn)偨栀M(fèi)用-電費(fèi)負(fù)數(shù)貸預(yù)付-電費(fèi)負(fù)數(shù)，然后分?jǐn)偡孔饨栀M(fèi)用-房租貸預(yù)付-房租

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 17:24

沒明白，假設(shè)從一月份年初86668是房租，誤記入電費(fèi)物業(yè)費(fèi)86668。一月份的帳已經(jīng)做完開始。該怎么做？

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 17:25

分錄

郭老師 解答

2018-12-19 17:26

你好，幾月份發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)的，你從一月份開始攤銷的是嗎

談笑風(fēng)生   追問

2018-12-19 17:31

10月份發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)的？只是又預(yù)存了2312攤銷了2312平了。除此所有月份一直沒攤銷。

郭老師 解答

2018-12-19 17:38

你好，借預(yù)付-房租貸預(yù)付電費(fèi)86668，只做一個(gè)就可以，然后按月攤銷房租的