進一家材料，他們說只能開總價款的70%的發票，30%的不給開發票？請問我們這么應該如何處理比較好呢？

 つ.半夏 追問

2018-12-21 11:06

對方不給開，說自己家缺發票

佟老師 解答

2018-12-21 11:10

這個也是理由，如果這樣你們是可以去稅務局請求協助讓他開票的

 つ.半夏 追問

2018-12-21 11:13

還有其他辦法嗎？這個肯定沒有建設性實施！

佟老師 解答

2018-12-21 11:15

那就沒有了，只能是剩下的30%發票相對應的成本在所得稅前調整增加

 つ.半夏 追問

2018-12-21 14:15

那個問題追加用完了，老師麻煩您幫忙看下 如圖算預繳增值稅對嗎？  還要預繳所得稅嗎？

佟老師 解答

2018-12-21 14:16

你不是小規模嗎？我剛才看你說的

 つ.半夏 追問

2018-12-21 14:17

這樣要不要乘以2%了

佟老師 解答

2018-12-21 14:17

你不是小規模嗎？我剛才看你說的

 つ.半夏 追問

2018-12-21 14:18

是的！那小規模是不是下面的呢？

 つ.半夏 追問

2018-12-21 14:19

關鍵我們有個是一般納稅人  要和他們對接  所以問下一般納稅人的那個，我算的對不？  還有 所得稅預繳不？

佟老師 解答

2018-12-21 14:25

（1374802/1+3%）*3%=40042.78這樣計算，你好像計算錯誤了

 つ.半夏 追問

2018-12-21 14:28

那那個一般納銳人的呢？  如圖   
 
所得稅呢？要不要預繳

佟老師 解答

2018-12-21 14:36

所得稅不用預繳的，根據你企業季度時繳納即可，
一般人計算沒錯

 つ.半夏 追問

2018-12-21 14:37

太謝謝老師了，就是不知道填寫表格的時候具體如何填寫?。?/p>

 つ.半夏 追問

2018-12-21 14:48

按(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+10%)×2%計算繳納預繳稅款


再問下，老師這里的2%    在哪有具體規定呢？

佟老師 解答

2018-12-21 14:54

你查看一下建筑業跨區預繳稅額

 つ.半夏 追問

2018-12-21 15:32

老師，如果不按照預繳的來，被查出來就會有滯納金，那這個滯納金是如何收取的呢？有公式嗎？

 つ.半夏 追問

2018-12-21 15:36

剛才又看了下，還有一個問題比如說已經預繳增值稅了，后期又給這家公司開了增值稅發票了，請問這個發票的業務如何做會計憑證呢？

佟老師 解答

2018-12-21 17:31

那你就按照正常申報，然后把預繳的扣除就行了，該確認收入就確認收入，稅這塊把與預繳之間的差做出來就可以了