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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計(jì)師
2019-01-07 14:40
年度資產(chǎn)負(fù)債表怎么做 問
年度資產(chǎn)負(fù)債表就是12月的資產(chǎn)負(fù)債表 答
老師我司委托A公司對B公司進(jìn)行股權(quán)收購，對B公司收 問
除非法人放棄債權(quán)，否則繼續(xù)還是需要?dú)w還的 答
老師早上好，我們是酒店小規(guī)模，有個常住客人，年頭到 問
紅沖原已入賬的未開票收入分錄 借：預(yù)收賬款 / 銀行存款 400000（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 396039.60（紅字） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 3960.40（紅字） 按補(bǔ)開的發(fā)票重做收入分錄 借：預(yù)收賬款 / 銀行存款 400000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 396039.60 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 3960.40 附件：紅字憑證、補(bǔ)開發(fā)票記賬聯(lián)、儲值卡下賬記錄、住宿合同等 補(bǔ)開發(fā)票當(dāng)期，在 “其他開票收入” 欄填 400000（含稅）對應(yīng)的不含稅金額 同時在同一欄填對應(yīng)負(fù)數(shù)（沖減前期已申報的未開票收入），最終當(dāng)期該欄凈額為當(dāng)期實(shí)際新增開票收入 若系統(tǒng)比對異常，攜帶申報記錄、發(fā)票、合同等資料到大廳辦理 按權(quán)責(zé)發(fā)生制，補(bǔ)票不改變原收入所屬期，無需更正以前年度年報，留存資料備查即可 答
注冊資金100萬。要交多少錢印花稅， 問
你好，按萬分之2.5交，交250元 答
老師，下午好！深圳一般納稅人25年12月開具建筑發(fā)票2 問
簡易征收項(xiàng)目對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，290 萬勞務(wù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)即使勾選也需全部轉(zhuǎn)出，不能留抵，更不能部分抵扣。 若發(fā)票同時用于簡易和一般計(jì)稅項(xiàng)目，按銷售額比例計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)并轉(zhuǎn)出，可抵扣部分勾選后超銷項(xiàng)可留抵。 操作要點(diǎn)：先區(qū)分發(fā)票用途，簡易項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)全轉(zhuǎn)出；兼用項(xiàng)目按比例轉(zhuǎn)出，剩余合規(guī)進(jìn)項(xiàng)可留抵或申請退稅 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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