公司是手工做帳的，年末結轉利潤時，分錄中產生的兩次本年利潤(即每月結轉的利潤及年末結轉的利潤)，在科目匯總表上，應該分別寫兩次本年利潤，還是統計出本年利潤的總額來寫

優柔 追問

2019-01-11 09:53

我知道怎么結轉，我是說在科目匯總表上匯總各科目時，這個本年利潤是分別寫還是合并數據起來

郭老師 解答

2019-01-11 09:54

科目匯總表寫的是合計，一個月合計

優柔 追問

2019-01-11 09:55

但年末結轉的要和每月結轉的本年利潤合計起來嗎

優柔 追問

2019-01-11 09:56

優柔 追問

2019-01-11 09:57

例如我這么寫對嗎

郭老師 解答

2019-01-11 09:58

不對，一個科目出現一次，匯總是合計的意思

優柔 追問

2019-01-11 10:03

我合并一起了，那我總帳本上也是按合并的數據寫了，這樣的話填寫摘要明細不是不夠清晰嗎

優柔 追問

2019-01-11 10:05

像財務費用那，有借方也有貸方，當月結轉時，也要寫兩次財務費用

郭老師 解答

2019-01-11 10:07

總賬寫本期合計就可以，建議你看下手工賬，總賬本來就是匯總，不明細的，想要看明細的看你的明細賬

郭老師 解答

2019-01-11 10:07

匯總都是一次，你可以加起來合計結轉本年利潤

優柔 追問

2019-01-11 10:11

哦