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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-01-12 10:01

附表二嗎？你有認證的進項嗎

.. 追問

2019-01-12 10:07

有，并且這個月還是進項大于銷項

.. 追問

2019-01-12 10:08

老師，12月扣了印花稅，這個月忘記做分錄了，沒結轉，可以1月份再補做分錄嗎

.. 追問

2019-01-12 10:09

現在資產負債表和我實際的就差這一筆

郭老師 解答

2019-01-12 10:13

有進項需要申報單位，本期認證相符且本期申報抵扣的那欄 
12月份借以前年度損益調整貸應交稅費-印花稅借應交稅費貸銀存

.. 追問

2019-01-12 10:17

1月份做分錄就這樣做嗎？那怎么結轉啊

郭老師 解答

2019-01-12 10:19

借利潤分配貸以前年度損益調整

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相關問題討論
附表二嗎？你有認證的進項嗎
2019-01-12 10:01:41
同學你好 這個可以的
2022-05-24 14:01:39
同學你好 借：應交稅費——未交增值稅 　　　　貸：其他收益
2022-06-12 18:08:35
您好，這個在主表是沒有地方體現的，但當期應納稅額是減掉了加計抵減以后的了
2021-01-17 13:32:20
附表四，減免表填寫，本期實際抵扣不填寫 主表也不填寫 不交稅不允許金稅盤的留抵
2019-06-18 23:08:43
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