去年公司盈利計提了法定公積金和任意盈余公積金，今年還是盈利，可以不計法定公積金和任意公積金嗎

朱紅蕾 追問

2019-01-13 10:39

那我去年提了，今年不提可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-01-13 10:43

你好！ 
 
可以的

朱紅蕾 追問

2019-01-13 10:58

好的，還有個問題，今年年底讓我計提150萬獎金，我就做憑證借:管理費用-獎金，貸:應付職工薪酬-應付獎金、津貼和補貼，這個是屬于2018年的年終獎，發放要在2月初發放，那我這個應付職工薪酬一直掛在賬上，到發放時才平掉，這樣可以嗎還是要放其他應付款科目，若是放其他應付款科目的話，是不是要附明細？

朱紅蕾 追問

2019-01-13 11:00

因為年底應付職工薪酬報表上數字一下多了150萬，怕稅務來說，實際確實是要發這么多獎金，可能具體數字要改變一下，但不會差太多

蔣飛老師 解答

2019-01-13 11:01

一事一問好嗎，先結束，再提問，我再答

蔣飛老師 解答

2019-01-13 11:01

您好，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。