養殖合作社免自產自銷增值稅，開出去一張租賃費發票，申報增值稅時這張租賃費的應該填到哪？

高永賀 追問

2019-01-18 15:58

小規模

高永賀 追問

2019-01-18 16:00

我填到小微企業免稅銷售額了，提示已達起征點，不讓報

高永賀 追問

2019-01-18 16:01

？

郭老師 解答

2019-01-18 16:06

你開的專票普票，金額是多少？

高永賀 追問

2019-01-18 16:07

普票，6000元

郭老師 解答

2019-01-18 16:08

沒有別的銷售額是嗎？ 
主表服務對應的9.10欄

高永賀 追問

2019-01-18 16:11

其他免稅銷售額里面  ：有正常的銷售額

郭老師 解答

2019-01-18 16:13

這個是農產品免稅的是嗎

高永賀 追問

2019-01-18 16:14

對，農產品免稅，現在有一張開出去租賃費的發票，我該往哪填？

郭老師 解答

2019-01-18 16:15

服務下面9.10欄

高永賀 追問

2019-01-18 16:20

第10欄是灰色的不讓填

郭老師 解答

2019-01-18 16:21

你是小規模還是個體小規模嗎？你有租賃的營業范圍嗎？

高永賀 追問

2019-01-18 16:22

小規模企業，沒有租賃的營業范圍

郭老師 解答

2019-01-18 16:25

那服務那欄填不進去，需要去增加范圍

高永賀 追問

2019-01-18 16:29

趕不上了，今天申報最后一天，你看填哪里面相對合適些，服務第1欄那填進去不行嗎？

郭老師 解答

2019-01-18 16:30

不行，那欄需要交稅的，你的勞務收入能填寫的嗎？要么就去稅務局報

高永賀 追問

2019-01-18 16:31

勞務收入可以填

郭老師 解答

2019-01-18 16:32

不去稅務局申報，那你填寫那里面，但是這個是錯誤的，

高永賀 追問

2019-01-18 16:33

填到勞務收入第3欄可以嗎？

郭老師 解答

2019-01-18 16:34

不可以的，填寫到前面是需要交稅的，9欄之后才可以

高永賀 追問

2019-01-18 16:37

10欄不讓填，超了起征點了，填12欄吧？

高永賀 追問

2019-01-18 16:37

跟銷售農產品放一起？

郭老師 解答

2019-01-18 16:39

你試下吧，減免表會有提示的

高永賀 追問

2019-01-18 17:31

小規模納稅人企業申報企業所得稅時，本年累計填的是本季度的數還是全年的累計數據

郭老師 解答

2019-01-18 17:39

全年累計

高永賀 追問

2019-01-18 23:30

固定資產多少錢以下可以一次性計提？

郭老師 解答

2019-01-19 05:05

五千以下可以一次性折舊 
現在有個政策是18年一月買的五百萬以下的可以