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送心意

老劉

職稱： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-07 15:13

會(huì)計(jì)分錄為： 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 
 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額  
 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅

佳佳 追問(wèn)

2019-02-07 18:05

老師，您的意思是分兩種情況，一種是未交增值稅在借方，一種是未交增值稅在貸方，對(duì)吧？

老劉 解答

2019-02-08 08:38

對(duì)。。。。。。。

佳佳 追問(wèn)

2019-02-08 21:45

老師，未交增值稅在借方說(shuō)明年末有留底稅額？

老劉 解答

2019-02-09 08:01

對(duì)。借方說(shuō)明有留底

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會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
2019-02-07 15:13:02
1、小規(guī)模納稅人繳納稅款時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 2、一般納稅人在年末時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-12 17:38:04
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是： 1. 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅XX元 2. 貸：增值稅額XX元 上述，應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅的余額代表未繳納的增值稅，增值稅額的余額代表有效繳納的增值稅。 拓展知識(shí)：增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是一個(gè)納稅人準(zhǔn)備結(jié)賬時(shí)，在資產(chǎn)負(fù)債表上對(duì)應(yīng)增值稅科目進(jìn)行調(diào)整，即調(diào)整未繳稅費(fèi)和應(yīng)交稅費(fèi)的余額，以及增值稅額的余額，使之保持一致的操作。
2023-02-20 11:46:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-02-28 17:28:13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2020-04-28 15:10:48
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