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金蝶做賬的，是不是把2018年12月的帳做好，結轉損益后，在把本年利潤結轉到利潤分配，做好后才能期末結賬，期末結賬后是不是就不能改了
小花
于2019-03-05 19:46 發布 ??1608次瀏覽
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沈家本老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,律師
2019-03-05 19:47
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精選問題
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你可以按照 “問題說明 %2B 整改措施” 的邏輯來寫情況說明，清晰解釋問題并體現整改態度： 《關于固定資產采購無驗收、入庫、領用單的情況說明》 一、問題說明針對審計指出的 2022 年 1 月采購固定資產（6#、14# 憑證）未附驗收單、入庫單、領用單的問題，經核查，系當時采購流程執行不規范：因景區游樂設備采購為應急補充項目，時間緊、流程簡化，未嚴格履行資產驗收、入庫及領用的單據流轉手續，僅完成了合同簽訂與款項支付，導致憑證附件不完整。 二、整改措施 補全單據：已安排資產管理員與采購、使用部門對接，補填固定資產驗收單（核對設備型號、數量、質量）、入庫單（登記資產臺賬）、領用單（明確使用部門），并附于原憑證后歸檔； 規范流程：修訂《固定資產采購管理辦法》，明確 “采購 - 驗收 - 入庫 - 領用” 全流程需同步生成對應單據，作為憑證附件必備資料，避免同類問題再次發生； 臺賬核對：已對該批固定資產進行實地盤點，確認資產實際在用且狀態正常，同步更新了固定資產臺賬信息。 以上為問題說明及整改情況，請審計部門監督核查。 答
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粵公網安備 44030502000945號
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小花 追問
2019-03-05 19:48
沈家本老師 解答
2019-03-05 20:26
沈家本老師 解答
2019-03-05 20:26
小花 追問
2019-03-05 20:27
沈家本老師 解答
2019-03-05 20:31