2018年暫估入庫原材料有些小部分現在確定不能取得發票的，1月帳務怎么處理？

maize老師 解答

2019-03-07 16:15

不做分錄；你都沒有發票你哪里來的待認證進項稅額

maize老師 解答

2019-03-07 16:19

那就按你們實際入賬就可以，暫估也沒有進項稅額啊，待認證進項稅額說的你收到發票，你都沒去哪里做這個

maize老師 解答

2019-03-07 16:42

不能這么做，沒有發票就不能做待認證進項稅額 那是你收到發票沒認證才做這個，你只是說有實際沒收到

maize老師 解答

2019-03-07 16:47

你實際發生了，只是不認可而已，你又不是做錯，不過你這個是錯誤的，那你沖回你之前重新入原材料吧，

幸福多點 追問

2019-03-07 16:12

5月份做匯算清繳時，做憑證借:原材料，貸:待認證進項發票？

幸福多點 追問

2019-03-07 16:17

我當時暫估了入庫

幸福多點 追問

2019-03-07 16:41

當時說有票的，為了記清誰沒有給發票，就弄了個待認證進項

幸福多點 追問

2019-03-07 16:45

老師你話匯算清繳調增，不用做憑證，這樣我的之前做的做憑證借:原材料，貸:待認證進項發票，這個貸方不是一直掛帳了？