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小規模納稅人核定4%征收所得稅，一季度銷售10萬元，怎么計算所得稅？
富雅
于2019-03-12 18:06 發布 ??990次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-03-12 18:07
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精選問題
老師，小規模本季度開了1個點的普票，本季不超30萬，增 問
差額2%不需要處理的 答
咨詢下，年底暫估費用類型，一般有哪些，可以舉例說明 問
采購類暫估 原材料 / 庫存商品暫估：購入材料已入庫、生產領用，但發票未到，如建筑企業購入砂石料、高新企業購入研發耗材。 低值易耗品暫估：購入工具、辦公耗材已領用，發票未到。 服務類暫估 專業服務費：審計費、律師費、咨詢費，年底服務已完成，發票未開具。 技術服務費：高新企業的研發外包服務費、技術維護費，服務已提供未開票。 場地 / 設備租賃費：房租、設備租賃期已滿，未收到發票未付款。 勞務服務費：建筑企業的臨時工勞務費、項目外包服務費，已用工未開票結算。 成本類暫估 工程施工成本暫估：建筑項目年末未完工，已發生的人工、機械使用費未取得發票。 研發成本暫估：高新企業研發項目的直接人工、測試費，費用已發生未開票。 日常費用暫估 水電費 / 物業費：月末已耗用，未收到供水供電、物業的結算發票。 廣告費 / 推廣費：年底廣告投放完成，傳媒公司未開具發票。 運輸費 / 裝卸費：貨物運輸、裝卸已完成，物流企業未開票。 稅費及其他暫估 未計提的附加稅費：按應交增值稅測算的城建稅、教育費附加。 借款利息：銀行貸款利息已發生，未收到計息單。 維修費：設備、廠房維修已完工，維修方未開票。 答
一般納稅人的機票火車票酒店發票可以抵扣增值稅 問
電子普票能抵扣進項，可以抵扣企業所得稅 答
有效的未彌補虧損是幾年？非高企 問
?有效的未彌補虧損是5年 答
公司之前開了5萬發票給甲方，后面甲方說要扣除1要 問
那個利息計入財務費用 答
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