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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-04-17 09:51
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精選問題
老師您好！我是個體工商戶，1一3季度是核定征收，其中3 問
那不可以，你沒有成本的話，你會算清剿需要納稅調增，因為，你一整年都要查賬征稅 答
老師，假設公司法人提取往來款10萬元，然后a同事淘寶 問
1. 法人提取往來款 10 萬元 借：其他應收款 — 法人 100000 貸：銀行存款 100000 2. A 同事采購（法人代付，沖減法人往來） 確認采購入賬 借：管理費用 / 庫存商品等 3000 貸：其他應付款 —A 同事 3000 法人代付，沖減法人往來 借：其他應付款 —A 同事 3000 貸：其他應收款 — 法人 3000 3. B 同事采購（法人代付，沖減法人往來） 確認采購入賬 借：管理費用 / 庫存商品等 5000 貸：其他應付款 —B 同事 5000 法人代付，沖減法人往來 借：其他應付款 —B 同事 5000 貸：其他應收款 — 法人 5000 期末余額 其他應收款 — 法人 余額 = 100000 - 3000 - 5000 = 92000 元 答
老師，公司購買廠房，300萬，讓對方開票，對方說所產生的 問
你好進項稅額300*9%=27 附加稅72*12%=8.64 土地增值稅不好算 答
12月燃氣費沒有開發票，當時沒做應付賬款，1月份才開 問
是，貿企業出口退的進項稅額 不計入營業外收入，不需要交所得稅 答
這個票開的對么？銀行給我開的，貸款利息發票 問
對呢 利息對應的就是貸款服務呢 答
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羅達 追問
2019-04-17 09:53
羅達 追問
2019-04-17 09:57
羅達 追問
2019-04-17 10:10
文文老師 解答
2019-04-17 10:11
羅達 追問
2019-04-17 10:22
文文老師 解答
2019-04-17 10:55