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老師，今天我們領導拿回一堆汽油票、過橋路費、電話費、維修費、餐費、日期大部分都是8月--12月的，這個要是些寫報銷單用不用分寫、摘要那些用不用詳細說明?還有車是老板自己的，可以報銷嗎?有沒有什么注意事項?
夢向前
于2016-01-03 20:14 發布 ??1381次瀏覽
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曉海老師
職稱： 會計中級職稱
2016-01-03 20:35
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精選問題
應交稅費 因為采購退貨有紅字發票 未交增值稅余 問
你好，正在回復題目 答
老師 老師 我們公司給員工上意外險 160元 員工工 問
你好單位算不承擔嗎？ 答
老師，這個我還怎么調整，怎么費用化處理啊 問
你好，這里支付的費用不符合資本化，將之前確認的在建工程結轉至管理費用。 借：管理費用 貸：在建工程 答
一個員工不能在A公司領工資，有開票給A公司，這樣不 問
您好，是因為什么原因不能在A公司領公司 答
老師你好，做內部賬，其他公司未采購產品開票給他，公 問
實際有購入借庫存商品 貸銀行存款 答
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曉海老師 解答
2016-01-03 20:23
曉海老師 解答
2016-01-03 21:21