17年和18年的季度報表產生了所得稅，年度申報的市虧損。現在稅管員要求調整年報，把虧損調整成應交的所得稅。,這個該怎么處理？

小草 追問

2019-06-06 15:32

稅管員意思是把虧損調整成應交的稅費 你說調整減少點成本在哪里改 怎么改

小草 追問

2019-06-06 15:42

老師，還在嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 15:52

少交應交稅費也就是你的利潤少點。
你如果增加收入，那么你的增值稅也要補，所以調減成本處理。

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 15:54

反了，讓你多點利潤
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調整

小草 追問

2019-06-06 16:40

這兩筆 我剛才 試了改了下好像失敗了 要去稅管局那

小草 追問

2019-06-06 16:42

其實就是之前的年度申報 為負的 虛增成本就行 只是具體我不曉得怎么搞

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 16:56

如果系統更正不了，你就去稅局