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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-06-06 14:05

在5月份做培訓費分錄的紅字分錄，應交稅費--應交增值稅（進項稅額）用負數表示。
然后再重新按新取得的發票，重新編制一遍分錄。

JIAYAN 追問

2019-06-06 14:11

我是這樣做的，借：應交稅金-增值稅-進項稅額  -23.30    貸：應交稅金-增值稅-進項稅額  23.30，對嗎

張艷老師 解答

2019-06-06 14:12

不對的，是要將之前的分錄整體紅沖后，再按取得的專票重新編制分錄。

JIAYAN 追問

2019-06-06 14:25

之前的分錄是：借：經營費用-職工教育經費    借：應交稅金-增值稅-進項稅額   貸：其他應收款-單位往來，現在是整筆全部紅沖了，再做一張藍字？

張艷老師 解答

2019-06-06 14:27

是的，就是這樣理解的。

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相關問題討論
在5月份做培訓費分錄的紅字分錄，應交稅費--應交增值稅（進項稅額）用負數表示。 然后再重新按新取得的發票，重新編制一遍分錄。
2019-06-06 14:05:45
你好，購買方當月開出的紅字通知單,銷售方可以跨月開紅字發票
2020-06-30 14:02:51
這個紅字發票，不能開大于你之前藍字發票，需要對方對應開才可以
2019-09-29 11:43:31
不需要對方去稅局撤銷之前紅字信息表就可以。這個紅字信息表上傳審核通過吧
2019-07-24 09:50:00
發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》），《申請單》應經稅務機關認證。主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核無誤后，方出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》
2018-11-19 16:15:40
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