請問，公司是代收團購費（銷售新房，跟開發商合作，由我們公司代收團購費），其中一部分是付給渠道,例如收團購費1萬-付渠道8千=2千才是公司的收入，這種怎么做帳？ 然后我們代收團購費沒有開發票給客戶，渠道收我們轉付的8千也沒有開發票給我們公司，現在客戶要求開發票，我們怎么操作了

無心的八寶粥 追問

2015-09-17 15:08

不開發票也可以這樣做帳嗎？我們公司是增值稅

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 14:25

就是呀，收付都沒有發票。我們公司是做云計算系統服務、數據處理服務、房地產信息代理服務等（我是重慶這邊的哦）

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 14:28

但是收付全都通過了銀行操作，不入外賬都還不行。這種怎么操作了（我們公司就類似于淘寶這種平臺）

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 14:45

但是，現在就是收付這塊的外賬不知怎么做了？請鄒老師指點一下，謝謝！

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 15:25

這樣就沒有進項稅額抵扣了（因收付都沒有開發票哦）

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 15:47

那稅負很高，有沒有什么節稅的方法了

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 16:16

公司創業期初，就只有跟小渠道商合作，為了更多資源，所以公司就宣傳不需他們提供發票。所以做帳就難了。沒有其他辦法了嗎？

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 16:29

就是呀，這也是老板的指示呀，叫我們財務想辦法做帳

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 16:30

老板說問了他稅務朋友，可以做其他應付款，然后把差額作為收入繳稅，這樣可以嗎？

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 17:06

不是了，是直接開的差額部分

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 17:07

我們開給客戶的是收據，沒有開發票

無心的八寶粥 追問

2015-09-18 17:11

沒有哦，我們現在就是按差額做其他業務收入

鄒老師 解答

2015-09-16 12:48

借：銀行存款 1萬  貸：其他業務收入 1萬   借：其他業務成本 8千 貸：銀行存款 8千 
有客戶要求開發票你開給他們就是了，營業稅差額征收

鄒老師 解答

2015-09-17 15:29

外賬沒有發票不能入賬
你公司業務是什么，怎么會是征收增值稅

鄒老師 解答

2015-09-18 14:33

確實應當交增值稅

鄒老師 解答

2015-09-18 15:13

1萬全額申報增值稅，8千計入成本
借：庫存現金 10000 貸：主營業務收入  10000/(1+稅率) 應交稅稅費-應交增值稅  10000/(1+稅率)*稅率
借：主營業務成本 8000 貸：銀行存款或庫存現金8000

鄒老師 解答

2015-09-18 15:45

是的

鄒老師 解答

2015-09-18 16:02

讓對方給你們開發票

鄒老師 解答

2015-09-18 16:22

這就是你們前面那樣宣傳導致后面的賬務不好處理

鄒老師 解答

2015-09-18 16:36

你們開票還是10000啊

鄒老師 解答

2015-09-18 17:07

客戶接受開差額嗎？人家給你10000，你給人家開票2000，人家會同意嗎

鄒老師 解答

2015-09-18 17:09

雖然是收據，但是金額還是10000啊，申報跟你是發票或收據沒關系，都要申報

鄒老師 解答

2015-09-18 18:08

如果你們客戶同意按差額給他們開發票，你這樣處理也是可以的