老師，我司有兩個(gè)月物管費(fèi)沒(méi)有繳納，但是實(shí)際是有這筆費(fèi)用的，可以掛賬先嗎？

Choi 追問(wèn)

2019-06-20 14:39

我們付款后是有發(fā)票的

Choi 追問(wèn)

2019-06-20 14:40

目前沒(méi)付款，對(duì)方就沒(méi)給，但是老板要求掛賬

月月老師 解答

2019-06-20 14:43

你好，先這樣計(jì)提物業(yè)費(fèi)。

Choi 追問(wèn)

2019-06-20 14:48

你好老師，對(duì)方給的是專票，我先這樣計(jì)提，但是實(shí)際付款有發(fā)票了，再?zèng)_了它，重新寫(xiě)分錄，對(duì)嗎

月月老師 解答

2019-06-20 14:57

你好，對(duì)，當(dāng)年的相反分錄沖掉，再做正確的。

Choi 追問(wèn)

2019-06-20 15:05

你好老師，我司是物業(yè)公司，但需要給業(yè)主物管費(fèi)，這個(gè)物管費(fèi)算是我司的成本，我是掛在其他業(yè)務(wù)成本科目，那我計(jì)提也應(yīng)是掛這個(gè)科目吧

月月老師 解答

2019-06-20 15:15

你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用也可以。