老師，為什么就計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備還要計(jì)提遞延所得稅？利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額是7735.64，遞延所得稅-28042.25，為什么凈利潤(rùn)是正數(shù)35777.89呢？

Hanna 追問(wèn)

2019-06-27 11:31

好，老師，就是我開(kāi)了專票給客戶，但是客戶付款的時(shí)候直接扣了我的貨款錢，這個(gè)怎么做

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-27 11:41

什么意思。
開(kāi)專票，扣貨款？

Hanna 追問(wèn)

2019-06-27 11:42

意思我開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票給客戶，他轉(zhuǎn)錢過(guò)來(lái)，轉(zhuǎn)了4.9萬(wàn)，扣了款

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-27 11:44

這個(gè)款他是扣的什么款

Hanna 追問(wèn)

2019-06-27 11:44

產(chǎn)品不良

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-27 11:49

那你應(yīng)該是開(kāi)具紅字發(fā)票給他，沖減你的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)收賬款

Hanna 追問(wèn)

2019-06-27 12:09

之前的那個(gè)發(fā)票需要收回來(lái)嗎？紅字發(fā)票怎么開(kāi)呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-27 12:12

可以不收回來(lái)，你直接下次給他開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，開(kāi)一點(diǎn)負(fù)數(shù)進(jìn)去，相當(dāng)于商業(yè)折扣一樣的開(kāi)具。
或者這次把這個(gè)票據(jù)收回來(lái)重新開(kāi)具

Hanna 追問(wèn)

2019-06-27 12:13

好的，那我下次開(kāi)點(diǎn)負(fù)數(shù)進(jìn)去吧，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-27 12:13

不客氣，祝你工作愉快