客戶和我們購買東西，當時沒有開具發票，我們申報了無票收入，后期客戶來尋求發票，這個發票可以開出來嗎？

阿樾 追問

2019-06-27 19:31

即使做了無票收入，那也沒問題嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:32

即使做了無票收入，那也沒問題嗎
可以

阿樾 追問

2019-06-27 19:33

那開票后賬務，稅務需要做什么處理嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:33

需要紅字沖減無票收入，寫一個有票的分錄

阿樾 追問

2019-06-27 19:34

老師，我不太懂，您能說的詳細一點嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:35

你原來做沒做無票收入分錄

阿樾 追問

2019-06-27 19:36

我的無票收入就和正常有票收入分錄做的一樣啊

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:38

無票收入  借應收賬款 貸主營業務收入-未開票收入 應交稅費-增值稅
沖掉這個做借應收賬款 貸主營業務收入-開票收入 應交稅費-增值稅

阿樾 追問

2019-06-27 19:45

紅沖這筆分錄，然后重新做有票收入的分錄是嗎？那在稅務上需要做什么處理嗎？因為之前已經申報了無票收入，在開票的當月，上傳稅控盤這筆發票不也就出來了嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:46

附表一無票收入填負數，報表通過不了去找專管員審批

阿樾 追問

2019-06-27 19:46

好的，好的，謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-06-27 19:47

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