我們取得進項大，銷項小，需要全認證嗎？

飛天小能豆 追問

2019-07-09 16:11

如果留底，進項表咋填呢

飛天小能豆 追問

2019-07-09 16:14

本期認證相符且本期申報抵扣咋填，是填實際抵扣的，還是認證的

軼塵老師 解答

2019-07-09 16:22

也許你本期實際抵扣的金額。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 16:23

老師你可以說的清楚一點嗎？如果留底，進項表咋填呢？本期認證相符且本期申報抵扣咋填，是填實際抵扣的，還是認證的？

軼塵老師 解答

2019-07-09 16:58

填寫你本期實際認證的數字。然后你的銷項減去實際認證的進項差額，就是在申報表下面留底的數字。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 17:03

這個留底，在下月是填前期認證相符且本期申報抵扣嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:23

不需要填寫，會在你下個月的申報表里面自動帶出來。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 17:28

那老師，留底的憑證咋處理呢

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:34

留底不需要做任何處理，因為當期的進項大于銷項。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 17:34

那全部認證，進項大于銷項，就不用交增值稅嗎，還是按銷售比例人為填實際抵扣金額呢

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:38

根據你自己公司的情況。兩種做法都可以。

飛天小能豆 追問

2019-07-09 17:42

那就是說，我可以根據情況填實際抵扣金額，交一部分增值稅

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:44

可以的，根據你自己的稅負來把握。