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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-11 16:35

你好，彌補虧損之后應納稅所得額是多少？符合小型微利企業條件？

瞇瞇眼的冬天 追問

2019-07-11 16:39

全部彌補了，應納稅所得額為0，符合小微企業

鄒老師 解答

2019-07-11 16:39

你好，這種情況就不需要填寫 小微企業減免所得稅優惠明細表啊

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相關問題討論
第三季度申報的時候，是填列第一季度到第三季度的累計盈利，彌補虧損那里就填列截止上年度未彌補虧損的累計額
2018-06-21 13:57:19
第一季度不允許彌補的，匯算清繳結束之后可以
2019-04-12 09:55:45
你好，根據《國家稅務總局關于發布〈中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(2015年版)等報表〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第31號)填報說明規定:五、(一)7.第8行“彌補以前年度虧損”:填報按照稅收規定可在企業所得稅前彌補的以前年度尚未彌補的虧損額。 同時根據《中華人民共和國企業所得稅法》(中華人民共和國主席令第63號)第十八條規定，企業納稅年度發生的虧損，準予向以后年度結轉，用以后年度的所得彌補，但結轉年限最長不得超過五年。
2019-06-06 10:36:26
你好，彌補虧損之后應納稅所得額是多少？符合小型微利企業條件？
2019-07-11 16:35:37
你好，這個數據是系統會自動帶出來。自己填寫不了。
2021-07-15 09:14:47
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