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7月份報(bào)所得稅季報(bào)，1-6月累計(jì)利潤(rùn)為正數(shù)，18年底未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表1-6月正數(shù)和18年未分配利潤(rùn)的負(fù)數(shù)抵消后，資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)數(shù)為負(fù)，所得稅申報(bào)要預(yù)交所得稅嗎？謝謝
ylg
于2019-07-11 21:38 發(fā)布 ??1074次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-11 21:40
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家權(quán)老師繼續(xù)回答，不是全部調(diào)整，是部分銷售了，部分 問(wèn)
同學(xué)你好 之前的問(wèn)題截圖我看看 答
老師你好！我們是運(yùn)輸公司，今年有一種車型報(bào)廢有國(guó) 問(wèn)
同學(xué)，你好 不需要繳納增值稅，但是需要繳納企業(yè)所得稅，除非有專門(mén)文件說(shuō)明這個(gè)補(bǔ)貼不繳納企業(yè)所得稅 答
建筑施工企業(yè)歸集成本，會(huì)計(jì)科目可以用工程施工嗎？ 問(wèn)
建筑施工企業(yè)歸集成本時(shí)，兩種科目都可以用，但適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不同： 若執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 15 號(hào) —— 建造合同》（舊準(zhǔn)則），用 “工程施工” 科目歸集成本； 若執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào) —— 收入》（新收入準(zhǔn)則，2021 年起全面實(shí)施），則需用 “合同履約成本 —— 工程施工” 科目。 現(xiàn)在企業(yè)一般都執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，所以常用 “合同履約成本 —— 工程施工”，但舊準(zhǔn)則下的 “工程施工” 也不算錯(cuò)誤（需和企業(yè)采用的準(zhǔn)則匹配）。 答
請(qǐng)問(wèn)老師：自然人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票現(xiàn)在改支付方發(fā)起自 問(wèn)
您好，是的，經(jīng)營(yíng)發(fā)票也是一樣的 答
年度所得稅申報(bào)，是不是辦公費(fèi)有一定比例的？ 問(wèn)
同學(xué)，你好 沒(méi)有比例 答
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