小微企業免稅銷售額 怎么填啊

星追憶夢 追問

2019-07-14 13:47

有專有普票

星追憶夢 追問

2019-07-14 13:48

不超過10萬的

maize老師 解答

2019-07-14 13:51

專票填寫第2行和第1行，普通發票填寫第10行

星追憶夢 追問

2019-07-14 14:07

我們第一次辦理稅盤和服務費，不是可以減免嗎，填了之后成負數了

maize老師 解答

2019-07-14 14:35

你需要交稅才填寫減免，不需要交不填寫

星追憶夢 追問

2019-07-14 14:48

我們開了專票啊，繳了費用啊，麻煩幫忙看看哪有問題吧，謝謝啊

maize老師 解答

2019-07-14 14:50

你是自開專票不是代開么

星追憶夢 追問

2019-07-14 14:57

嗯嗯是的啊，是代開的，代開的當時不就扣了費用了啊，我們是6月份申請的稅務登記，然后買了稅盤繳了服務費，百旺那邊說可以全額抵稅的啊，我就填了增值稅減免申報表，您的意思是不是不能抵代開增值稅的費用，只能抵我們我們超過10萬，普票交稅了，抵普票的費用啊

maize老師 解答

2019-07-14 15:04

代開不能抵減這個費用，只有自己開需要交稅才抵減這個服務費

maize老師 解答

2019-07-14 15:05

你現在填寫16欄是需要去稅局申請退稅啊，一般代開專票不享受抵減，只有自己申報需要交稅才抵減

星追憶夢 追問

2019-07-14 15:14

好的謝謝

maize老師 解答

2019-07-14 16:07

滿意請給五星好評，謝謝