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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-15 09:20

您好
請問您去年墊付的時候分錄怎么寫的

滕my 追問

2019-07-15 09:34

分錄是：     借：其他應收款
                  貸：銀行存款
還有問題是這樣的：去年另一個會計做的賬，后公司又改制了，就另用了一個軟件做賬，當時啟用新賬套的時候沒有把其他應收款的余額計入到新賬套的期初數里，現新賬套的其他應收款就是建賬后發生多少就有多少余額?，F又收到了對方付了以前的款項，所以沒有期初數據就無法沖以前的賬，銀行存款就多了，不知道這種情況怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-07-15 09:36

現在收到對方付款 本來應該做
借：銀行存款
貸：其他應收款
期初沒有入賬的話 您現在可否掛老板的往來

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對，是的，是的，是的，可以
2020-04-30 13:36:47
對，發工資時 借應付職工薪酬 13貸 其他應收10 銀行 3
2020-04-26 12:41:40
你好，借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款 個稅
2020-04-10 12:31:38
你好！計入其他應付款核算
2020-03-19 16:04:37
你好，嗯嗯，這個沒有時間規定的呢
2020-01-04 14:45:16
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