老師，我7月的這個(gè)增值稅申報(bào)表表一要怎么填開(kāi)具的紅字發(fā)票？

小末 追問(wèn)

2019-08-06 13:44

不用在未開(kāi)具發(fā)票那里填寫？未開(kāi)具發(fā)票那里是填什么的？

郭老師 解答

2019-08-06 13:45

你有無(wú)票收入嗎
填寫無(wú)票收入的

小末 追問(wèn)

2019-08-06 13:50

無(wú)票收入的意思是當(dāng)月收到錢對(duì)方?jīng)]開(kāi)票就需要填寫？
還是說(shuō)對(duì)方完全開(kāi)不了發(fā)票，但是給錢了，需要填寫？

郭老師 解答

2019-08-06 13:52

你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票賬上做了收入

小末 追問(wèn)

2019-08-06 13:56

另外的一個(gè)老師說(shuō)開(kāi)具紅字發(fā)票讓我在附表一按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入，稅額信息這樣填寫……和你說(shuō)的不是矛盾了嗎。。

小末 追問(wèn)

2019-08-06 13:57

如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，賬上做了收入。但是沒(méi)做未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)填寫，會(huì)有什么影響？

郭老師 解答

2019-08-06 14:00

開(kāi)具紅字發(fā)票讓我在附表一按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入，稅額信息這樣填寫……和你說(shuō)的不是矛盾了嗎
你附表一填寫對(duì)的，正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)填寫
那你對(duì)比這兩句話有什么不一樣

小末 追問(wèn)

2019-08-06 14:05

我截圖給你的只填寫了當(dāng)月所有的1.2列。
那我現(xiàn)在還需要把紅字發(fā)票的金額稅額填在5.6列？
1.2填寫的數(shù)，含紅字發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2019-08-06 14:08

不需要，你申報(bào)的已經(jīng)是正數(shù)加負(fù)數(shù)之后的

小末 追問(wèn)

2019-08-06 14:16

那我就按照截圖給你的這樣提交申報(bào)上去了？

郭老師 解答

2019-08-06 14:39

是的，按照截圖的申報(bào)