計(jì)提7月份工資，在8月份發(fā)放，發(fā)放的時(shí)候扣8月份社保跟住房公積金是怎樣做賬。7月份我是怎樣計(jì)提工資跟社保住房公積金。

?氣球 追問(wèn)

2019-08-14 11:34

老師，能根據(jù)這個(gè)表給出詳細(xì)分錄嗎？

郭老師 解答

2019-08-14 11:47

借應(yīng)付職工薪酬8500
其他應(yīng)付款8500-7457.58
銀存7457.58

?氣球 追問(wèn)

2019-08-14 13:16

老師，我現(xiàn)在是做7月份計(jì)提是怎樣的分錄

郭老師 解答

2019-08-14 13:22

七月份不是啥也沒(méi)有交？
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

?氣球 追問(wèn)

2019-08-14 13:24

嗯！交社保的時(shí)候又怎樣做分錄

郭老師 解答

2019-08-14 13:26

借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)）
其他應(yīng)付款貸銀存

?氣球 追問(wèn)

2019-08-14 13:39

老師，還有個(gè)問(wèn)題如果是我自己墊錢(qián)付了社保費(fèi)，然后報(bào)銷(xiāo)公司出的部分600元是怎樣做賬。

郭老師 解答

2019-08-14 13:45

你的社保不是單位交的？自己出，然后公司給你600？

?氣球 追問(wèn)

2019-08-14 14:31

第一次申請(qǐng)的時(shí)候，稅局要我先自己刷卡。

郭老師 解答

2019-08-14 14:35

貸銀存改成其他應(yīng)付款