我要從員工工資里面補扣上個月員工社保，如何做賬

鹿山歲 追問

2019-10-08 16:25

這個不影響我這個月的社保的做賬吧？

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:27

不影響這個月的社保的做賬

鹿山歲 追問

2019-10-08 16:29

為什么要貸 銀行存款呢？ 我上個月是的社保錢已經交了的，只是我少扣了員工的

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:31

這個是您發放工資的時候扣員工的部分啊

鹿山歲 追問

2019-10-08 16:32

可是為什么要貸銀行存款,l老師不懂...

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:32

就是發放工資的時候 就一起扣了個人部分 少給了工資

鹿山歲 追問

2019-10-08 16:38

少給了工資，就是少出了錢，那不是應該借 銀行存款嗎

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:39

那您工資少給了對方了啊 您本來要給100 您扣10  給90  是不是銀行就減少90？

鹿山歲 追問

2019-10-08 16:46

我明白了，老師的意思是上月忘記扣員工的社保部分，在發工資的做賬里面修改是吧？ 本來我正常做賬，發工資應該是 借 應付職工薪酬 9500  貸 銀行存款  9000 貸 其他應付賬款 500 。現在我要補扣上個月未扣的200塊。那我就應該這樣 借  應付職工薪酬 9700 貸銀行存款 9000 貸 其他應付賬款 社保 700這樣對嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:47

對的 這樣理解就正確的

鹿山歲 追問

2019-10-08 16:51

那我計提工資的賬目也要改了吧

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:52

您計提工資的話  個人社保前面有沒有計提到工資里面

鹿山歲 追問

2019-10-08 16:54

我計提工資是包括了個人社保的。

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:55

借 應付職工薪酬 9500 
貸 銀行存款 8800
貸 其他應付賬款-社保 700
那這樣寫就好了   少給對方200

鹿山歲 追問

2019-10-08 17:12

感謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-08 17:41

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快