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企業(yè)所得稅季度申報(bào)，比如稅款所屬期是7-9月，也就是第三季度，所得稅申報(bào)表中是本年累計(jì)金額，請(qǐng)問(wèn)本年累計(jì)金額是填寫第三季度數(shù)還是三個(gè)季度之和？謝謝
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于2019-10-11 10:46 發(fā)布 ??2297次瀏覽
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岳老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2019-10-11 10:48
老師好，有一個(gè)這樣的問(wèn)題想請(qǐng)教下，企業(yè)開(kāi)創(chuàng)初期，企 問(wèn)
你的方案完全可行、合規(guī)，最優(yōu)流程： 40 個(gè)個(gè)人和股東簽債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，賬面把「其他應(yīng)付款 - 個(gè)人」轉(zhuǎn)「其他應(yīng)付款 - 股東」； 優(yōu)先走債轉(zhuǎn)股（不用資金周轉(zhuǎn)）：股東和公司簽債轉(zhuǎn)股協(xié)議 %2B 股東會(huì)決議，直接把公司欠股東的這筆錢，轉(zhuǎn)成股東的實(shí)繳注冊(cè)資本，一步補(bǔ)齊實(shí)繳 0 的問(wèn)題； 你想的「先還款給股東，股東再打回做實(shí)繳」也可以，只是多了資金進(jìn)出流水，二選一即可。 答
老師下午好，我是建筑公司。今天我付款一筆工程咨 問(wèn)
用于具體工程項(xiàng)目（如項(xiàng)目造價(jià)咨詢、施工方案咨詢、竣工驗(yàn)收咨詢）借方記 工程施工 —— 合同成本 —— 其他直接費(fèi) / 間接費(fèi)用分錄：借：工程施工 —— 合同成本 —— 其他直接費(fèi)貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款 用于公司整體管理、投標(biāo)咨詢，不歸屬特定項(xiàng)目借方記 管理費(fèi)用 —— 咨詢費(fèi)分錄：借：管理費(fèi)用 —— 咨詢費(fèi)貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款 答
12月出口發(fā)票開(kāi)了，出口進(jìn)項(xiàng)勾選了，什么時(shí)候出口退 問(wèn)
你好，可以下月申報(bào)出口退稅 答
違背權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入。如2024年1月收取20 問(wèn)
那個(gè)租金太小了，可以不更正了 答
老師 我們門店水表和電表跟隔壁門店安裝反了 我 問(wèn)
您好，這個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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