小型微利企業(yè)，五月份匯算清繳，形成56.5的企業(yè)所得稅退稅，專管員不給退，要求調(diào)整匯算清繳報表，調(diào)整成0，增加收入或調(diào)減費用，怎么調(diào)整合適，我們是小微企業(yè)，有減免所得稅，所以我一直平不了這個56.5

世界和平 追問

2019-10-11 17:08

調(diào)多少，怎么調(diào)，是調(diào)期間費用表還是主表？

世界和平 追問

2019-10-11 17:09

專管員要求調(diào)成0，不交稅不退稅，怎么調(diào)呀？

QQ老師 解答

2019-10-11 17:16

你好，你們的比例是多少？用56.5元除以你們的所得稅稅率就是要調(diào)減的費用金額

世界和平 追問

2019-10-11 17:25

所得稅稅率是百分之25，再加上小微企業(yè)的這么算？

世界和平 追問

2019-10-11 17:27

怎么算？

世界和平 追問

2019-10-11 17:28

這調(diào)成0以后，彈出一個，

世界和平 追問

2019-10-11 17:29

世界和平 追問

2019-10-11 17:30

再進去看以后，就不是0了，是這樣的，這下我改怎么調(diào)？

世界和平 追問

2019-10-11 17:30

QQ老師 解答

2019-10-11 17:37

你好，你們應該是按10％的稅率算的不是25％

世界和平 追問

2019-10-11 17:38

企業(yè)所得稅嗎

世界和平 追問

2019-10-11 17:38

表格上是按25%

QQ老師 解答

2019-10-11 17:39

你好！有個減免15％ 所以按10％計算就可以

世界和平 追問

2019-10-11 17:41

企業(yè)所得稅按10%計算？可是系統(tǒng)表格上是25

世界和平 追問

2019-10-11 17:42

自動就彈出來了
，就是我現(xiàn)在要填多少數(shù)才能把第九項成0

QQ老師 解答

2019-10-11 17:46

小規(guī)模納稅人應納稅所得額100萬以內(nèi)的是按10%交納企業(yè)所得稅，你按剛才那個數(shù)除以10%就是你的調(diào)整數(shù)據(jù)。

世界和平 追問

2019-10-11 18:10

世界和平 追問

2019-10-11 18:10

不是這個嗎

QQ老師 解答

2019-10-11 19:02

你好，是這個，這是2019年的，你不是調(diào)整的2018年的嗎？2018年的時候是10%