老師，您好，想問一下利潤表中的本年累計數(shù)和科目余額表中的期末余額不一致是什么原因？

欣然 追問

2019-12-13 17:19

嗯

郭老師 解答

2019-12-13 17:20

看一下你之前本年利潤是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)去年的。

欣然 追問

2019-12-13 17:22

科目余額表比利潤表凈利潤少5568.59

郭老師 解答

2019-12-13 17:23

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。

欣然 追問

2019-12-13 17:26

結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2019-12-13 17:28

你的凈利潤=為分配利潤期末-期初不

欣然 追問

2019-12-13 17:39

未分配利潤期末減期初嗎？

郭老師 解答

2019-12-13 17:42

你好、是的。

欣然 追問

2019-12-13 17:51

不等于

郭老師 解答

2019-12-13 17:53

你是不是有以前年度損益調(diào)整。

欣然 追問

2019-12-13 17:55

以前會計做了兩張，

欣然 追問

2019-12-13 17:58

未分配利潤期末-期初+損益調(diào)整=11月份利潤表的凈利潤

欣然 追問

2019-12-13 17:59

但是資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤和科目余額表的本年利潤不一致

郭老師 解答

2019-12-13 18:02

看一下是不是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。

郭老師 解答

2019-12-13 18:02

就是因為這個結(jié)轉(zhuǎn)了，不一致
利潤表是今年的。

欣然 追問

2019-12-13 18:06

沒有呢！

欣然 追問

2019-12-13 18:06

而且差的金額也不是這個，所以應(yīng)該不是結(jié)轉(zhuǎn)錯了

郭老師 解答

2019-12-13 18:22

那你的報表勾稽關(guān)系不對是因為這個
你的利潤表有加上這個嗎