利潤表的凈利潤和科目余額表的本年利潤金額會不一致

HUANG 追問

2019-12-16 17:57

年末余額是0的

郭老師 解答

2019-12-16 17:57

上年年末是0
今你拿的余額和凈利潤不一致？

HUANG 追問

2019-12-16 18:14

不是，是這樣的，我4月的科目余額和4月利潤表的凈利潤對不上，4月的科目余額對上了4月利潤表的本期數，有點奇怪，不應該是4月的利潤表的數對上本年利潤的余額數嗎？而不是對上本期數

郭老師 解答

2019-12-16 18:16

，4月的科目余額對上了4月利潤表的本期數
1-3月份你結轉利潤分配沒有

HUANG 追問

2019-12-16 18:18

您的意思是本年利潤要結轉到利潤分配？可是本年利潤不應該是年末結轉到利潤分配的嗎？

郭老師 解答

2019-12-16 18:25

不讓你結轉
你的余額和本期數一致，懷疑是不是結轉了
你能提供四月份的資產負債表，利潤表和科目余額表嗎

HUANG 追問

2019-12-16 19:56

如果4月份沒有結賬會不會影響報表的提取數？

郭老師 解答

2019-12-16 19:57

你好，不能吧，不結賬報表出不了