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如果前三季都虧，第四季盈利，全年累計(jì)盈利，但有以前年度虧損要彌補(bǔ)，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)該怎么填？
小老虎75
于2019-12-19 10:18 發(fā)布 ??2114次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2019-12-19 10:18
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精選問題
老師您好!請問我們是做水果的商貿(mào)公司，有內(nèi)銷和外 問
單位成本即總公司除以購進(jìn)數(shù)量，包裝物也是一樣。 答
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，生產(chǎn)電梯配件的，a 問
供應(yīng)商端：優(yōu)先選能開 13% 專票的一般納稅人，小規(guī)模供應(yīng)商要求代開 3% 專票，大額零星采購走合規(guī)開票中間商。 用工端：自有員工工資憑工資表 %2B 個(gè)稅申報(bào)入賬無需勞務(wù)票；非核心崗位外包給勞務(wù)公司 / 靈活用工平臺(tái)，獲取 6% 專票抵扣。 計(jì)稅端：符合條件的業(yè)務(wù)（如電梯配件銷售 %2B 安裝）拆分核算，安裝部分可申請 3% 簡易計(jì)稅；若為先進(jìn)制造業(yè)，享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì) 5% 抵減。 政策端：招用自主就業(yè)退役士兵可享每人每年 9000 元定額扣減增值稅；安置殘疾人符合條件可享增值稅即征即退。 管理端：制定索票制度，日常支出（辦公用品、差旅費(fèi)等）必須取得專票，每月跟蹤進(jìn)項(xiàng)抵扣情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。 答
老師，租賃合同，15萬一年，分2次付款，2次收發(fā)票。請問 問
您好，按合同來，按一年來申報(bào) 答
庫存轉(zhuǎn)試駕車，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本借：應(yīng)收貸：主營業(yè)務(wù) 問
你好，第一個(gè)對的，那把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上不就可以嗎？ 答
老師，資產(chǎn)負(fù)債表上，資產(chǎn)跟負(fù)債類有負(fù)數(shù)，一定要重分 問
同學(xué)你好 往來科目負(fù)數(shù)必須要重分類 答
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