老師，請問我公司現在應付賬款-估價有個一萬多的金額，這個金額是16年底一直留到現在的，而且以前的分錄都是簡單的借庫存商品，貸應付賬款-估價，都沒有明細，我都不知道怎么調了

2320885989 追問

2019-12-29 17:19

這個完全看不出來他是對哪個金額沖的，而且借方只有一個庫存商品沒有明細，沒明白從哪里下手調

莊老師 解答

2019-12-29 17:21

你好，這個就是當時發票沒來時暫估入賬的，現在可以沖減掉，用紅字

2320885989 追問

2019-12-29 17:24

但是我借方用什么呢？我現在的庫存商品下明細很多，之前的沒明細的，我該如何沖呢？

莊老師 解答

2019-12-29 17:27

你好，只好在查查看之前的同月份進的商品類別，

2320885989 追問

2019-12-29 17:39

我沒有在庫存表有看到進項

莊老師 解答

2019-12-29 17:41

你了，暫估價格不需要有進項稅，

2320885989 追問

2019-12-29 17:41

不是，當月的庫存就沒有這個商品吖，看銷項沒辦法找出來吖？

2320885989 追問

2019-12-29 17:42

是16年庫存表都沒看見這個，  找的好辛苦

莊老師 解答

2019-12-29 17:43

你好，再找一下同期的下個月進貨的品種，